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金蝶软件年终结转,结转损益后自动转账本年利润,生成凭证后没有在账套里面显示该凭证,怎么处理-j9九游会网址

2024-04-07 10:10

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-04-07 10:11

你好,就点生成凭证没有吗?

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快账用户3108 追问 2024-04-07 10:12

是的,生成凭证后没有查找到

齐红老师 解答 2024-04-07 10:14

看一下所属期是不是正确?

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快账用户3108 追问 2024-04-07 10:16

所属期是23年12月的,后面再点击生成凭证就选不了了

齐红老师 解答 2024-04-07 10:18

已经自动生成凭证了吗?

齐红老师 解答 2024-04-07 10:18

然后你再重复点,那就是重复了就没有了。

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快账用户3108 追问 2024-04-07 10:22

第一次点击生成是没有问题的,点击生成后没找到该张凭证后,删除了又重新录入点击生成就显示需要选择生成的凭证,但凭证还是没有显示的

齐红老师 解答 2024-04-07 10:24

因为你删除了你再重新操作就要选择对应的凭证,这样才可以。

齐红老师 解答 2024-04-07 10:24

你已经删除了自动结转的,你就手动再写一个结转的分录就行。

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快账用户3108 追问 2024-04-07 10:26

手动填写后还是显示本年利润有数据

齐红老师 解答 2024-04-07 10:29

你好。年末本年利润结转的分录 借本年利润贷未分配利润或者相反分录。

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快账用户3108 追问 2024-04-07 10:30

已经填写的凭证,但年终结账时还是显示有余额

齐红老师 解答 2024-04-07 10:31

你好   看金额结转的对不对 是余额结转到未分配利润 

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