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小规模企业所得税年报报哪几个表？（开业3年还没有收入）基础信息表和a类表还需要填什么表？-j9九游会网址

2024-04-07 08:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-04-07 08:06

你好，通常还需要填写期间费用明细表。如果有固定资产，还需要填写资产折旧、摊销明细表

快账用户9978 追问 2024-04-07 08:16

可弥补年限5年8年10年这三栏怎么填？

齐红老师解答 2024-04-07 08:17

你好，一般的企业是按5年弥补。你这里只需要填写每年负数的应纳税所得额就好了，因为没有利润是无法弥补之前年度亏损的。

快账用户9978 追问 2024-04-07 08:19

之前可弥补年限5年都填0了有什么影响吗？

齐红老师解答 2024-04-07 08:19

你好，你是指应纳税所得额也是按0填写？

快账用户9978 追问 2024-04-07 08:32

不是，应纳税所得额应该跟可弥补年限5年填写同样金额是吗？

齐红老师解答 2024-04-07 08:33

你好，应纳税所得额是负数，结转以后可以弥补的亏损是正数

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