老师您好我问的问题有点复杂，税务局打电话要查我们2021年的账，说有疑点，我们报的个人经营所得是查实征收的，2021年12份月的账，之前的会计是按暂估的成本费用入账的，等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了，会计就把应付账款，销售费用返方向冲销了，然后按照实际发票入了成本费用，但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了，报税系统上的成本费用也没有改过来，我现在有点蒙蒙的-j9九游会网址

2023-12-15 15:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-12-15 15:15

你好！你的意思是不是22年多入了一笔21年暂估的费用。

齐红老师解答 2023-12-15 15:16

你好！你这边再核查一下，关于21年这笔暂估的费用，只入账一次就没有关系的，入在21年里了。

快账用户5312 追问 2023-12-15 15:17

嗯而且报税系统那暂估费用2021年也没减去

齐红老师解答 2023-12-15 15:17

你好！至于22年的账务处理，一个负数一个正数，也没有多增加一笔费用。

齐红老师解答 2023-12-15 15:21

你好！那不存在多抵减的费用，最好是可以打听一下，税局要查哪方面的问题。

领取会员