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请问老师,月未做结转成本时,发票未到,可以做借:主营业务成本-j9九游会网址

2023-12-12 12:28

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-12-12 12:29

您好,这个是可以的,可以

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快账用户3498 追问 2023-12-12 12:37

那如果发票到了了?

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快账用户3498 追问 2023-12-12 12:46

前期还做了,借库存商品(暂估),贷应付帐款(暂估)的

齐红老师 解答 2023-12-12 13:02

冲销这个暂估,就可以的,收到票

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快账用户3498 追问 2023-12-12 13:07

借应付贷主营成本?

齐红老师 解答 2023-12-12 13:07

嗯对是这个意思的,跨年用以前年度损益

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快账用户3498 追问 2023-12-12 13:08

跨年的分录怎么做

齐红老师 解答 2023-12-12 13:10

借 应付  贷 以前年度损益调整  借  以前年度损益调整   贷 未分配咯润

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快账用户3498 追问 2023-12-12 13:23

这个以前年度损益调整不懂,请老师将这笔业务整体讲解一下,如购过货物,已销售,但未收到购进发票、次年才收到购进发票

齐红老师 解答 2023-12-12 15:30

是从购货最后到转出还是啥

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您好,这个是可以的,可以
2023-12-12
你好 收到厂家发货,但发票未到,分录是,借:库存商品,贷:应付账款—暂估 结转成本的时候,借方的主营业务成本 后面不需要跟 暂估这样的明细 
2023-12-12
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
你好   发票来了与你实际暂估的金额一致吗? 你这个 货款还没有支付吗  
2021-06-04
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