老师好。 有n份 专票，在往年已被我司 做了进项抵扣，现在 ，我司被税局通知是 问题发票，被告知要做进项转出10万。 请问这个10万 是 只在申报表【进项税额转出】那一列 填上10万即可，还是 说 ，我们还要去 【电税局——发票平台】做一个 转出或不抵扣的勾选？-j9九游会网址

你好附表2 23b里面填写

你好 ；     做转出 ；     把你原来借方的科目 做转出 ；    比如借成本 贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出   

你好； 上家失控了。 那你5月收到发票怎么做账的；我看看 怎么转出 ？那税务局的意思 是让你先转出是吗

第一个你进项转出的这个分录不对 你在附表二里面填写了进项转出吗？ 如果没有的话，第一个分录红冲，然后 借预付账款， 贷库存商品等 应交税费，应交增值税，进项转出做这个

1.填写附表2：通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”，用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表：需要调整增值税申报表，将原来已抵扣的税额进行冲减，即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表（如利润表、资产负债表等），也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录：对于进项税额转出的会计分录：借：原材料/库存商品贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）