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老师两个问题第一个资产负债表和利润表有啥关系？第二个问题你看我这勾稽关系对不-j9九游会网址

老师两个问题第一个资产负债表和利润表有啥关系？
第二个问题你看我这勾稽关系对不

老师两个问题第一个资产负债表和利润表有啥关系？
第二个问题你看我这勾稽关系对不

2023-10-20 15:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-10-20 15:32

同学，你好资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数。你的勾稽不一致

快账用户5295 追问 2023-10-20 15:35

问题出在哪里

齐红老师解答 2023-10-20 15:42

这个要看你要自己去看你的账资产负债表的期末减期初与你的利润表的净利润去核对

快账用户5295 追问 2023-10-20 15:43

账没有问题啊

齐红老师解答 2023-10-20 15:48

现在两表勾稽已经不一致了，如果你的未分配利润科目期间没有数据发生的话，那肯定是你的账有问题了。

快账用户5295 追问 2023-10-20 15:49

我找不出来问题

齐红老师解答 2023-10-20 15:54

同学，我没法现场看你的账，这个需要你自己认真核对，找出原因来。

快账用户5295 追问 2023-10-20 15:55

一般这种事哪里有问题啊

齐红老师解答 2023-10-20 15:58

如果未分配利润表没有期间数据发生的话，一般就是损益结转的数据不准确你可以逐月核对，用负债表和利润表去核对，看看差额对不对，差额对了，说明本月没有问题，差额不对，说明有问题，你再看看你的损益怎么结转的

快账用户5295 追问 2023-10-20 16:05

老师我发现一个月的问题这个是收的上年度的减免税我记在利润分配未分配利润里了导致不对

齐红老师解答 2023-10-20 16:06

所以啊，只有未分配明细账有数据发生了，两表就勾稽不起来了

快账用户5295 追问 2023-10-20 16:14

这个科目一般不能有数据只有年末可以？那我上面那账怎么做

齐红老师解答 2023-10-20 16:17

有了，就有了，两表的差额就是你明细账发生的那个数据

快账用户5295 追问 2023-10-20 16:18

那我收到2022年的税额减免怎么做凭证

齐红老师解答 2023-10-20 16:20

是的，你用未分配没错啊。

快账用户5295 追问 2023-10-20 16:20

那意思是我这两个表勾稽关系不对也没问题哈

齐红老师解答 2023-10-20 16:23

是的，未分配明细账发生了数据，两表勾稽不起来是正常的。第二年，没有数据发生，勾稽就一致了

快账用户5295 追问 2023-10-20 16:29

老师我还有个公司未分配没有发生怎么也不对

齐红老师解答 2023-10-20 16:33

那你就去查你的账

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