老师，请问增值税进项怎么做转出处理，对方公司的发票现在不让抵扣，已经抵扣过了，现在要做进项转出，没遇到这种事情，怎么做会计分录和申报？？？-j9九游会网址

2023-10-16 13:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-10-16 13:03

你好，对方需要你开红字信息表吗？

快账用户5814 追问 2023-10-16 13:09

对方逃税，税务局现在通知我们这个发票不能抵税，现在是这个情况

齐红老师解答 2023-10-16 13:10

你好，借管理费用，贷应交税费应交增值税进项转出。

快账用户5814 追问 2023-10-16 13:15

只要做这一个分录？申报表应该怎么填写

齐红老师解答 2023-10-16 13:25

是的，附表二进项转出，其他里面填写。

你好，对方需要你开红字信息表吗？

2023-10-16

你好，你还得需要做一个借预付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值税进项转出做这个。

2022-09-12

您好，借;主营业务成本贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2024-05-31

借应付帐款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2024-01-11

借管理费用贷进项税额转出借进项税额转出贷未交增值税借未交增值税贷银行存款借营业外支出贷银行存款

2021-09-23

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