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小企业会计准则补缴以前年度增值税、附加税,怎么做会计分录-j9九游会网址

2023-10-16 11:32

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-10-16 11:33

您好,
借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款

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快账用户2454 追问 2023-10-16 11:36

应交税费是用未交增值税,还是用增值税检查调整

齐红老师 解答 2023-10-16 11:36

这个二级科目用这个吧增值税检查调整

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快账用户2454 追问 2023-10-16 11:39

增值税不是价外税吗,为什么还用未分配利润啊

齐红老师 解答 2023-10-16 11:41

你需要交税说明前面损益类做多了,所以就会影响损益,这个调的是以前的利润,所以就用这个科目

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快账用户2454 追问 2023-10-16 11:43

老师,截图看一下这么做能行吗

老师,截图看一下这么做能行吗
齐红老师 解答 2023-10-16 11:54

借:利润分配-未分配 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款

齐红老师 解答 2023-10-16 11:54

一般是要这样做的哦

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快账用户2454 追问 2023-10-16 11:58

计提增值税是不是这样的 借:利润分配-未分配 贷:应交税费−增值税检查调整 借:应交税费−增值税检查调整 贷:银行存款

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快账用户2454 追问 2023-10-16 12:20

截图再受累看一下,对吗

截图再受累看一下,对吗
齐红老师 解答 2023-10-16 12:24

是的, 是的,就是这样做的

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快账用户2454 追问 2023-10-16 14:19

补缴收入,税务还没有给处罚书之类的资料,但是我知道帐上做了多少成本,我能先结转帐面上的成本吗

齐红老师 解答 2023-10-16 14:28

是的,先结转账上面的成本

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快账用户2454 追问 2023-10-16 14:39

就是我现在还没有收到税务给的处罚书啥的,9月份账上可以先结转以前年度的成本吗

齐红老师 解答 2023-10-16 14:42

可以先结转的,这个不影响的

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您好,
借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
2023-10-16
借应交税费。检查调整贷银行存款。
2022-10-25
 你好;           你之前补缴纳是因为少做了收入吗 ?   ;  你退回来是多缴纳了金额吗    
2022-06-17
你好收入还用不用补呢?
2024-03-04
你好,其实凭证都是一样的。 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2024-03-28
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