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老师9月退了一个货,我做了个进项税额转出,需要对方给开退票吗,目前没开呢我凭证做了进项税额转出,现在报增值税在哪里填啊,是在异常凭证转出进项税额填,还是红字信息表注明的进项税额填呢,我这个怎么处理啊-j9九游会网址

2023-10-12 12:03

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-10-12 12:03

你好,需要你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。附表二二十行里面的。

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快账用户7330 追问 2023-10-12 12:07

老师9月份我没填红字信息表,现在怎么处理啊,对方也没给我开红字发票,我直接做了个退货凭证,

齐红老师 解答 2023-10-12 12:08

1号你填写了进项转出没有。

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快账用户7330 追问 2023-10-12 12:08

把这个凭证删了就行了吧 下月再处理

齐红老师 解答 2023-10-12 12:08

没填写的你先别填写,你现在开红字信息表做的这个。

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快账用户7330 追问 2023-10-12 12:09

没填,税没报呢

齐红老师 解答 2023-10-12 12:10

上面写了,看一下吧。

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快账用户7330 追问 2023-10-12 12:10

我只是9月的时候做了进项转出的凭证,没做其他的税没报,现在打算报,

齐红老师 解答 2023-10-12 12:12

把9月份的那一个删除,在10月份做。

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快账用户7330 追问 2023-10-12 12:12

好的明白了谢谢老师

齐红老师 解答 2023-10-12 12:14

不用客气,工作愉快

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你好,需要你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。附表二二十行里面的。
2023-10-12
您好,您8月份才开红字发票,7月份不需要做进项税额转出的
2020-08-05
你好,你填写到20行里面,只要开了红字信息表的,都在这里面填写。
2023-07-05
等红字信息表红冲之后在做进项转出
2021-12-28
同学你好,如果已经记账了,以红字信息表和收到的红字发票为附件做一笔红字冲抵的会计分录。
2022-03-28
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