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请问已认证的进项税要转出会计分录怎么做，发票进来的时候做借管理费用应交税费进项税，贷银行存款，对方冲红发票不再继续重新开-j9九游会网址

2023-07-09 18:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-07-09 18:18

您好，借管理费用，贷应交税费应交增值税（进项税转出）

快账用户1617 追问 2023-07-09 18:21

金额是正数？为啥又是管理费用啊

齐红老师解答 2023-07-09 18:30

是的，金额正数，因为进项税不能抵扣。原分录就是计入管理费用

快账用户1617 追问 2023-07-09 18:33

可是这个发票已经是冲红了，不会再重新开了，还计入管理费用吗，最后进项税转出结转到哪呢

齐红老师解答 2023-07-09 19:25

您好，不好意思，对方开红字发票，那您把原分录红字冲回

快账用户1617 追问 2023-07-09 19:39

不用做进项税转出吗

齐红老师解答 2023-07-09 20:00

您好，做进项税转出也是可以的，但是与实际业务有差异

您好，借管理费用，贷应交税费应交增值税（进项税转出）

2023-07-09

您好，本月是借管理费用（红字）、应交税费（进项税）（红字），贷其他应付款（红字）

2020-11-02

你好，认证这个和转出的不是同一张吧

2023-04-06

您好！你现在借管理费用，贷应交税费进项转出

2024-04-29

当时这样做的

2022-09-07

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