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请问老师，我们公司在做2季度所得税申报的时候享受了研发费用加计扣除之后，怎么做账呢？？？-j9九游会网址

2023-07-04 16:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-07-04 16:36

你好！这个不需要单独做账。只需要看最终要交多少所得税，就做多少

快账用户8632 追问 2023-07-04 16:38

那问题是申报时财务报表中的利润表和资产负债表怎么填写？？财报中利润表并没有填写加计扣除那一栏

齐红老师解答 2023-07-04 16:39

这个没关系啊。不影响的，你把所得税那里按要申报的金额做计提就可以了。

快账用户8632 追问 2023-07-04 16:42

利润表不填写的话，利润自动带出来的肯定比实际大呀！那岂不是和所得税季度申报数据对不上？

齐红老师解答 2023-07-04 16:43

你好，你这个是按实际要交的部分来计提，做计提的分录。就不会出现你说的情况了

你好！这个不需要单独做账。只需要看最终要交多少所得税，就做多少

2023-07-04

不可以。您需根据实际发生额享受加计扣除，不能提前按全年预计金额处理。请按实际发生的三季度研发费用进行申报。

2024-10-22

你好，你可以这样子操作。

2024-10-22

不可以。您需要根据实际发生额享受加计扣除，在三季度申报时只能按实际发生的研发费用计算，不能预估全年金额。全年预计的研发费用需在汇算清缴时调整。

2024-10-22

同学你好这个可以的

2022-01-05

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