老师小规模什么情况下才会填第18栏，是不是超过30万，有开1%得普票才会填啊！没超过就不用填啊是吗老师-j9九游会网址
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，你把这个申报表截图来看一下。
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老师，小规模纳税人季度销售额超过30万，有开专票、普票，还有不开票收入，不开票收入应填写在增值税主表哪栏呢？是不是第三栏？
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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小规模纳税人，增值税专用发票填开，1张专用发票有限额限制吗？可以填超过10万的金额，是不是超过10万可以只开1张发票呢？普票超10万了，就有提示，专票没有，所以不清楚，问下老师，望解惑
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老师，小规模纳税人，开具的是普通发票1%税率，季度没有超过30万，填增值税纳税申报表总是提示比对不过，怎么填？
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老师小规模什么情况下才会填第18栏，是不是超过30万，有开1%得普票才会填啊！没超过就不用填啊是吗老师
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老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元，以往年度没有摊销，24年摊销完了，由于以往年度所得税都是交完税了，更正申报调整税款非常麻烦，也不知道是哪一年起应该摊销的，所以没从以往年度损益调整，直接做在了24年扣除所得税，金额不大，可以吗？
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老师您好，我们帐上挂着一笔的无形资产，4000元，很多年了一直没有摊销过，今年审计发现这个问题让我们摊销掉，因为无法查询到哪一年度产生的，也就无法做以前年度损益调整，直接在24年做了摊销，可以吗？
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