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你好,我们公司账上我们欠对方公司100万,现在对方让我们给他开50万发票,剩余50万转营业外收入,这个该怎么做账呢,分录怎么写-j9九游会网址

2023-06-20 09:28

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-06-20 09:32

您好,同学,请稍等下

齐红老师 解答 2023-06-20 09:34

同学,你好 借:应收账款100 贷:主营业务收入50 营业外收入50

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快账用户7758 追问 2023-06-20 11:01

我们欠对方100万,但是目前这100万公司账户上显示的是,其他应收款-100万,那这个分录还怎么做才平呢

齐红老师 解答 2023-06-20 11:11

同学,你好 你支付出去了吗?

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快账用户7758 追问 2023-06-20 11:12

没有支付,这笔钱不用付,我们只要给对方开票50万就行

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快账用户7758 追问 2023-06-20 11:15

就是我们欠对方100万不在其它应付款科目,挂在了其他应收款科目,所以现在显示其他应收款负100万

齐红老师 解答 2023-06-20 11:24

同学,你好 你把之前的分录发我看一下

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快账用户7758 追问 2023-06-20 11:39

目前还没有做,现在就是公司账上显示其他应收款负100万,现在对方要求我们开票50万,款不用还,剩余50万转营业外收入。

齐红老师 解答 2023-06-20 11:43

同学,你好 借:其他应收款100 贷:主营业务收入50 营业外收入50

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您好,同学,请稍等下
2023-06-20
同学,你好 借:应收账款100 贷:主营业务收入50 营业外收入50
2023-06-20
同学你好 给你开的咨询费发票?你们就只是咨询吗 那就计入主营业务成本
2021-07-06
借应收账款100万, 贷主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应收账款50万, 借银行存款50万,贷应收账款50万。
2022-08-30
你好,那我们按照50万来确定咱的收入,然后开出其的发票,咱确定收入,收到的发票来确定成本就行,但是他具体是什么业务呢?因为你是一般纳税人还是小规模,具体是什么业务可以再说的详细一点吗?我好给你出一个完整的分录。
2022-12-30
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