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年底应交增值税的明细科目怎么结转平掉,所有的明细科目-j9九游会网址

2023-06-10 12:12

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-06-10 12:13

学员朋友您好,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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快账用户5753 追问 2023-06-10 16:53

麻烦你针对,每个明细科目编制一下会计分录,明细科目要全

齐红老师 解答 2023-06-10 16:57

同学您好, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7

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同学您好,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
2023-06-12
你好,如果是销项税额大于进项税额,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2023-06-10
学员朋友您好,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
2023-06-10
你好,平时正确申报就可以了,这些余额年底不需要结转平的
2023-06-10
你好,进项税额,销项税额分别是多少? 
2023-06-09
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