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分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用  贷:主营业务收入   应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品   应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-j9九游会网址

2023-05-21 03:19

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-05-21 04:19

进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款

齐红老师 解答 2023-05-21 04:21

免费给客户 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户9658 追问 2023-05-21 05:17

那就是我现在在加个分录 摘要是进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 然后就去全选凭证结转 全选凭证记账 全选凭证结账 等收到发票后暂估入库红冲在写个分录 摘要是免费给客户,费用分公司承担 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 就可以了是吧?老师

齐红老师 解答 2023-05-21 06:50

是的,不用做主营业务收入,那样复杂了

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快账用户9658 追问 2023-05-21 07:15

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2023-05-21 11:20

不客气,希望对你有帮助

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