请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？-j9九游会网址
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好！你的意思是发票一次性开给你们，但是材料分批次发给你们，可以通过在途物资科目核算
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1.某企业发行普通股800万元，发行价为8元/股，筹资费率为6%，第1年预期股利为0.8元/股，以后各年均增长3%;该公司股票的β系数等于1.2，无风险利率为8%，市场上所有股票的平均收益率为12%，风险溢价为4%。[要求】(1)使用一般模型计算普通股的资本成本。
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2.华兴公司企业所得税税率25%，由于公司发展需求现拟筹资300万元，，有以下几种筹资方案备选:(1)向银行借款300万，借款年利率为8%，借款手续费率为4%;(2)发行债券，债券面值为300万，发行价格为320万，债券年利率为10%，债券发行率5%;(3)发行优先股300万，年每股派发股利12%，优先股发行费率6%;[要求]分别计算银行借款、发行债券、发行优先股筹资方式的资本成本，并说明华兴公司选择哪种筹资方式进行筹资。(最后结果保留2位小数)(10分)
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1.某企业发行普通股800万元，发行价为8元/股，筹资费率为6%，第1年预期股利为0.8元/股，以后各年均增长3%;该公司股票的β系数等于1.2，无风险利率为8%，市场上所有股票的平均收益率为12%，风险溢价为4%。[要求】(1)使用一般模型计算普通股的资本成本。(2)使用资本资产定价模型计算普通股的资本成本。(最后结果保留2位小数)
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施工企业辅助部门发生的直接费用计入辅助生产成本科目。判断题
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施工企业辅助部门发生的直接费用计入辅助生产成本科目。
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4.某施工企业管理部门购入一台机器设备原值3000000元,预计可使用年限5年,预计净残值率1%,要求(一)采用双倍余额递减法和年数总和法计算每年折旧额。(二)编制计提折旧的会计分录
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4.某施工企业管理部门购入一台机器设备原值3000000元,预计可使用年限5年,预计净残值率1%,要求(一)采用双倍余额递减法和年数总和法计算每年折旧额。(二)编制计提折旧的会计分录
但就是转入原材料时与项目会计的入库单据很难核对，这个该怎么办才高效呢？还有是否她的入库单据的数量金额最后与开票、合同一致还是个问号
你好！项目会计是一次入库吗按发票金额？
项目会计没有计入材料台账吗？
今年3月份公司买了进销存软件让她录入了，我4月份才来，具体有无台账还不清楚，总之她给我说是有送货单金额数量齐全的她与供应商核对数据合适了，但我认为她还没有做到盘点与实物核对，她是按照供应商的发货清单分次入账的，就是实际收到货多少入多少，不是一次性录入
你好！你这边不也是按实际收到的结转在途物资吗？领用数量工地打领料单吗？不打的话你怎么结转领用材材料？
一个老会计，说是那工作不该她做，应该是采购库管的事情，但正因为他们做不到账上准确的数据才招聘她来负债项目资金流水和这个进销存的数据嘛
肯定要打印领用单，进销存里的入库单，出库单就是领用单据呀，问题是她们才是2023年3月18日开始使用，还不懂
一般项目上的材料基本是领用完的，按实际使用量要求供应商发货的，那么就是无库存了，项目会计现在给我的数据还有去年她与供应商核对的数据，这个都录入到了今年的，只是备注里写了2022年的
我给她的建议是，既然还有去年的库存，那他们在进销存入库前应该先盘点一次，主要以实际实物数据录入才更加真实合理吧？
你好！这需要和你们领导反应一下，看招聘时怎么谈得项目会计工作范围，可以让领导按你的方案要求项目会计配合
是的，我现在的思路是清晰的，项目会计只是抱怨，很多工作流程是不合理，她怕得罪人地不想管了，我说她是有经验的，那就要以她为主来引导采购，库管等，不能认听他们反过来引导她，虽然项目上的采购主管是老板的亲舅子，还有其他老乡，如果老板很放心很他们那也不可能花钱请项目经理和进销存软件了对吗？
你好！是的，你叫上项目会计和老板3个人好好谈一下，老板支持的话就给项目管理人员开会把你们财务制度需要配合的布置下去，这样项目会计也比较好工作
嗯嗯，这个就由财务经理去协调，我把要求写出来，反正感觉整体是没有规范的流程，也是不配合的原因，更没有奖罚分明的制度，如果与绩效考核挂钩就不会不配合
你好！是的，想办法推行下去才可以有准确数据
就是，我想财务经理都清楚的，她昨天给我说的是能做到就尽量让做，做不到的也就没办法了，我想最好是按实际发货分期发材料分期开票，可能我们公司也考虑到增值税专用发票抵扣缺进项的情况就让提前都开了，付款我们也是分期付的，这个就是一个材料成本和增值税成本的平衡了，我想如果项目上做不到入库与发票核对准确的情况下那我就只能先按我的发票入职，领用出库的就应该用她们实际领用的做出库数据
你好！可以这样处理，但是需要你们领导协调配合