q

老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?-j9九游会网址

2023-04-14 16:46

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-04-14 16:52

您好,您的667.13是根据差额计算的?普通发票差额部分不需要纳税

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 16:53

说错了,增值税638.1 不含税收入509449.27  价税合计510087.37扣除额496687.37

齐红老师 解答 2023-04-14 16:54

您好,那您的也是可以的,按差额后计算是否免税

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:00

麻烦看下我的申报表填写的对不对

麻烦看下我的申报表填写的对不对
麻烦看下我的申报表填写的对不对
齐红老师 解答 2023-04-14 17:02

您好,您应当填写5%税率部分

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:03

您说的主表还是附表呢

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:05

我的附表是填写在5%部分了呀,主表对吗

齐红老师 解答 2023-04-14 17:05

您好,是主表的位置

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:07

你是说要填写在4行吗?因为未达起征点,他不让我填在那里,让我填在10行

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:08

您看下这个

您看下这个
齐红老师 解答 2023-04-14 17:09

您好,那您只能填写第一次的位置,免税应当是5%的金额

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:12

那您的意思是我第一次填写的就对了是吗?不用再改什么地方了吧

齐红老师 解答 2023-04-14 17:12

免税金额应当填写5`0多,您计算的金额

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:13

那个地方是它自动生成的,有办法修改吗?

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:15

好像是能修改哎,这个地方可以手动改吗?我都不知道,这样的话就全部对了吧老师

好像是能修改哎,这个地方可以手动改吗?我都不知道,这样的话就全部对了吧老师
齐红老师 解答 2023-04-14 17:24

您好,这个就没问题了

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:34

刚才修改的地方,可以手动改呀

齐红老师 解答 2023-04-14 17:41

您好,那您直接手动修改即可

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:42

是不是所有的差额征税的都这么填表

头像
快账用户3142 追问 2023-04-14 17:43

是不是所有的差额征税的都这么填表

齐红老师 解答 2023-04-14 17:45

您好,是的,您的理解非常正确

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
您好,您的667.13是根据差额计算的?普通发票差额部分不需要纳税
2023-04-14
同学,你好,是的,是要把冲红的减去
2021-05-25
同学你好 填写附表三收入成本的金额 2.没超过45万免税 填写小微免税就行
2022-03-08
你好;  含税销售额 是含税的金额; 不是不含税的金额; 你写含税金额进去 是提示错误了吗
2024-01-11
同学你好 没有开劳务费发票吗
2021-04-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图