老师，去年12月开了20万的发票，当时暂估了17万的成本，在一月份冲销暂估，这个月就要交所得税，我把一月份的暂估删了之后，把暂估重新做到12月份，为什么12月份的财务报表资产负债表没有应付账款，反而在1月份资产负债表中跳出来了17万-j9九游会网址

2023-04-12 19:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-04-12 19:03

你好，截图你的应付账款明细账看一下的。

快账用户5377 追问 2023-04-12 19:06

我也不知道为什么

齐红老师解答 2023-04-12 19:08

你看一下一月份怎么没有发生额就来了余额。

快账用户5377 追问 2023-04-12 19:19

是呀，也没在发生额那一栏，直接在余额就跳出来了

齐红老师解答 2023-04-12 19:19

你是不是后期又反结账修改过？

快账用户5377 追问 2023-04-12 19:30

是因为这个原因吗

齐红老师解答 2023-04-12 19:32

很有可能的是啊，我觉着是你可以问一下你软件售后那边。

你好，截图你的应付账款明细账看一下的。

2023-04-12

你好不可以的，会有风险的，你暂估的红冲的应该在今年调整。

2022-03-15

可以的，可以这么做。

2024-04-16

这个对应这个没有实际成本发生你次年做，借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润，汇算清缴纳税调增，。弥补亏损不做分录。你需要交税再做

2021-02-26

您好，您这个取得的发票取得的多少？

2021-07-15

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