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我新接了两家公司,由于刚在筹建期所以没有员工发工资(我和另外几个同事在总公司领工资)。但由于社保要求必须有员工缴纳社保,于是就把其他公司的二个员工的社保转过来缴纳,但仍然没有在这家公司发工资。我发现扣社保时全部由单位承担,这种情况是不是应该由他们发放工资的公司把扣除的个人部分转给我们?另外我们代垫的单位部分他们公司要还给我们吗?-j9九游会网址

2023-04-11 21:17

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-04-11 21:21

同学你好,是的,应该由他们发放工资的公司把扣除的个人部分转给贵公司,贵公司代垫的单位部分,他们公司是否要还给贵公司,双方协商处理即可。

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快账用户6212 追问 2023-04-11 21:23

如果个人部分没有归来,以后税务和审计来检查时会有什么风险?

齐红老师 解答 2023-04-11 21:29

同学你好,可能会不让税前扣除,补企业所得税,交滞纳金和罚款的风险。

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同学你好,是的,应该由他们发放工资的公司把扣除的个人部分转给贵公司,贵公司代垫的单位部分,他们公司是否要还给贵公司,双方协商处理即可。
2023-04-11
同学你好 需要计提的 他们给你开发票才行 这是社保代缴的
2021-05-19
1.计提工资:由于并未真正发放工资,所以“应付职工薪酬”只涉及社保部分。分录如下: 借:生产成本/管理费用/销售费用等 (单位及个人承担的社保费) 贷:应付职工薪酬-社保费 (单位承担部分) 其他应付款-代扣代缴社保费 (个人承担部分) 1.发放工资:由于并未真正发放工资,所以此步骤仅为缴纳社保费的操作。分录如下: 借:应付职工薪酬-社保费 (单位承担部分) 其他应付款-代扣代缴社保费 (个人承担部分) 贷:银行存款 1.缴纳社保:如果公司先为职工垫付了社保费,再由职工转交给公司,则分录如下: 借:其他应收款-职工 (个人承担部分) 应付职工薪酬-社保费 (单位承担部分) 贷:银行存款 当职工将社保费转交给公司时: 借:银行存款 (个人承担部分) 贷:其他应收款-职工 (个人承担部分)
2024-02-01
你好,这两种做法一个样呀,应发工资不就包含实际发放的,加上个人承担的社保个税啊。
2023-12-04
同学你好 这个可以的
2020-11-12
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