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老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？-j9九游会网址

2023-04-11 16:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-04-11 16:03

你好，你这个开红字发票冲减你之前开的发票，你们只是垫付，不用开发票的。

快账用户4738 追问 2023-04-11 16:04

不可以呢，因为他是甲方，我们申请的是全部营销费用，他们什么费用都从我们这边走，主要水电费只能开房东的抬头？还有别的方法吗？

齐红老师解答 2023-04-11 16:05

您好，那岂不是甲方说了两次同样的发票？

快账用户4738 追问 2023-04-11 16:06

可以这么说，他们不太好走账，我们也不太好走账

齐红老师解答 2023-04-11 16:06

所以老师只能说你们的操作是错的。

快账用户4738 追问 2023-04-11 16:07

金额不大，每月1000多元，或者我是否可以拿着别人抬头的发票直接入成本呢，这个项目的

齐红老师解答 2023-04-11 16:07

你好，按正规的做法肯定是不行。

快账用户4738 追问 2023-04-11 16:08

目前没有别的更好的处理方法了啊？

齐红老师解答 2023-04-11 16:08

你好没有，因为会计上。只有对的和错的区别。

快账用户4738 追问 2023-04-11 16:09

好的，谢谢，看看是否可以跟他们沟通下账务处理的问题

齐红老师解答 2023-04-11 16:11

是的，他们自己做两次，自己也平不了啊。

快账用户4738 追问 2023-04-11 16:12

沟通看看水电费是否可以单独付给我们

齐红老师解答 2023-04-11 16:13

你好，反正按照正规的来做，发票只开一次，付款也只付一次。

你好，你这个开红字发票冲减你之前开的发票，你们只是垫付，不用开发票的。

2023-04-11

您好，您做购销处理，先采购后销售。借库存商品，应交税费应交增值税，贷银行存款，借银行存款贷主营业务收入，应交税费应交增值税，借主营业务成本贷库存商品

2021-02-22

根据分割单，收据，和发票复印件，做账，借管理费用电费，贷其他应付款等

2021-04-08

你好 b代收代付么出一个委托书

2021-07-29

你好，你这个没法给他开发票的，你能退回去让律师事务所给他开吗？

2024-04-11

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