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老师好,我的资产负债表未分配利润年初数减掉未分配利润年末数为什么不等于利润表中净利润呢?-j9九游会网址

2023-03-09 08:47

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-03-09 08:47

你好,有发生以前年度损益调整事项,或者利润分配事项吗? 

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快账用户6597 追问 2023-03-09 08:54

未分配利润在贷方,但是我报表上的未分配利润数据跟账上是一致的,还有盈余公积也是一致的,就是未分配利润年初减掉年末数跟利润表净利润的数据不相符,我不明白了

齐红老师 解答 2023-03-09 08:54

你好,差额是提取的盈余公积的金额吗? 

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快账用户6597 追问 2023-03-09 08:55

我利润表净利润是负数

齐红老师 解答 2023-03-09 08:56

你好,你单位的资产负债表和利润表,符合这个关系吗 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润

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快账用户6597 追问 2023-03-09 08:57

老师,我把报表跟账上数据都发给你了,你帮我看看呢

老师,我把报表跟账上数据都发给你了,你帮我看看呢
老师,我把报表跟账上数据都发给你了,你帮我看看呢
老师,我把报表跟账上数据都发给你了,你帮我看看呢
齐红老师 解答 2023-03-09 08:58

你好,你单位的资产负债表和利润表,符合这个关系吗 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润 麻烦给个正面回复,好吗 

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快账用户6597 追问 2023-03-09 09:01

未分配利润期末数=未分配利润期初数 净利润本年累计 (—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润,后面的 (—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润我不太明白,是本年数还是期初数一起?

齐红老师 解答 2023-03-09 09:02

你好,后面的 (—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润,是本年发生的金额 

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快账用户6597 追问 2023-03-09 09:14

看不懂,麻烦老师帮我罗列一下式子吧,上面的报表和账发给你了的,麻烦老师了,我是小白,

齐红老师 解答 2023-03-09 09:15

你好,比如期初净利润100万,本年实现净利润20万,提取了盈余公积2万 那么期末未分配利润=100万+20万—2万 

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快账用户6597 追问 2023-03-09 09:31

我们本年净利润是负数,也没有提取盈余公积,你上面说的期初净利润是上年利润表中的本年累计数还是资产负债表中的年初未分配利润数?我没明白?

齐红老师 解答 2023-03-09 09:32

你好 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润 是这样的关系 你是对哪个不明白呢 

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快账用户6597 追问 2023-03-09 09:43

老师好,我按照您说的做了一个计算步骤,但是未分配利润期末数有差异,帮我看看呢

老师好,我按照您说的做了一个计算步骤,但是未分配利润期末数有差异,帮我看看呢
齐红老师 解答 2023-03-09 09:46

你好 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润 差额是多少,有没有哪个科目的发生额或者余额,就是这个差额?

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快账用户6597 追问 2023-03-09 09:52

账上没有这个差异

齐红老师 解答 2023-03-09 09:53

你好,那就需要去检查,你单位报表数据计算是否正确了 

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快账用户6597 追问 2023-03-09 10:53

老师,我明白了,没有差异,账上金额跟报表金额完全一致,谢谢老师

齐红老师 解答 2023-03-09 10:53

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,有发生以前年度损益调整事项,或者利润分配事项吗? 
2023-03-09
你好,关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
2021-08-16
1、如果企业当期没有计提盈余公积、盈余公积弥补亏损、进行利润分配或者用“以前年度损益调整”调账的情况,则资产负债表“未分配利润”的期末数减去期初数应等于利润表中的净利润; 2、如果仅因调以前年度帐,报表上调整了未分配利润的期初余额,这种情况报表之间上也是可以对上的。
2021-05-12
你好 你检查一下你期间费用的发生额 看是不是有些数字写反了借贷 报表没取到数字的
2024-01-18
你好,正常情况下是这样的 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
2021-02-04
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