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老师您好！请教您一下。我公司是小规模纳税人，执行小企业会计准则。去年年底暂估了一笔设计费8000，，当时的分录是：借：主营业务成本-j9九游会网址
2023-03-06 11:48
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2023-03-06 11:51
同学你好 今年原分录负数红冲然后再做借主营业务成本贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款 不用做利润分配未分配利润
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齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
同学你好 今年原分录负数红冲然后再做借主营业务成本贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款 不用做利润分配未分配利润
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我还没有支付款呢
因为是年前暂估的
那你就付款的时候再做付款的分录 先挂应付账款
有200的差异的嘛 这200的差异 的处理
同学你好 这个不用管 直接在今年做我上面给你说的分录就可以 ２００不用做跨年调整