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老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?-j9九游会网址

2023-01-30 15:17

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-30 15:18

你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。

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快账用户5154 追问 2023-01-30 15:28

我也是觉得,但是对方要求退,就退给他们了,那就是红字发票我一定要是不,不然就冲不了原来的那笔是吗?

齐红老师 解答 2023-01-30 15:31

对的,是的,是这么做的。那你刚才说就给个复印件。

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快账用户5154 追问 2023-01-30 15:32

我把原件给他了,留了复印件,有什么关系吗

齐红老师 解答 2023-01-30 15:36

好,没有什么关系的。你只能这么做的,当时这个发票就不应该给对方。

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你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。
2023-01-30
您好 比如是发票开错误了,对方也不退货,你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。
2021-02-03
您好,这个是可以的,可以
2023-01-29
同学,对方没有抵扣,你们可以开具红字,对方抵扣了,对方开
2023-08-10
是的,他们开的这个红字票也要给你们做账用
2022-05-11
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