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小规模纳税人第四季度增值税申报，这个怎么填写呢？有负数发票带税的-j9九游会网址

2023-01-14 19:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-01-14 19:59

你就按照你的正负相抵之后的销售额填写申报表就行了。

齐红老师解答 2023-01-14 19:59

然后系统它会自动带出那个应交的那个税额。

快账用户9490 追问 2023-01-14 20:05

申报时会出显这种情况

申报时会出显这种情况

申报时会出显这种情况

齐红老师解答 2023-01-14 20:06

你开了1%的发票的吗？

快账用户9490 追问 2023-01-14 20:07

是3月开的发票,在12月份作了负数.4月份开始是开免税发票

齐红老师解答 2023-01-14 20:11

那你就把2%的部分填写在减免税额那一行就行了。

快账用户9490 追问 2023-01-14 20:14

超过45万了,小规模的要填写减免金额的 .那是填写正负相抵的金额吗?

齐红老师解答 2023-01-14 20:17

就是对于你开1%那张发票填写，其他都不用。

快账用户9490 追问 2023-01-14 20:21

那怎么填写呢 ,选哪个原因

那怎么填写呢
,选哪个原因

齐红老师解答 2023-01-14 20:26

不是，就是在你的主表里面有一行是专门的减免税哦，不是填那个减免税明细表。你这个12行就是主表的12行，没有数据，这个明细表你是不用填的。

快账用户9490 追问 2023-01-14 20:34

还是没看懂.填哪里?

齐红老师解答 2023-01-14 20:55

主表18行，减征税额那里

快账用户9490 追问 2023-01-14 20:58

试了不行,先前就试了

试了不行,先前就试了

齐红老师解答 2023-01-14 21:39

你1%是不是开的负数如果是负数，18行你应该负数填写看看

快账用户9490 追问 2023-01-14 21:46

负数填写也是不可以的

快账用户9490 追问 2023-01-14 21:48

就是这个图

就是这个图

齐红老师解答 2023-01-14 23:28

我核实一下你明天提醒我一下

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