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老师好,公司是一般纳税人,应交税费-j9九游会网址

2023-01-12 23:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-12 23:31

同学你好,账务处理的步骤没有问题,是负数需要看一下这个科目,是不是有处理错误的地方

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快账用户9937 追问 2023-01-12 23:34

从来没有计提过增值税,如果按我这样做的话不计提增值税也是可以的是吧

齐红老师 解答 2023-01-12 23:38

你这样少一步 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户9937 追问 2023-01-12 23:39

每次交完税款以后应交税费-未交增值税就变成负的了

每次交完税款以后应交税费-未交增值税就变成负的了
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快账用户9937 追问 2023-01-12 23:40

20年开始一直都是这样的,现在该怎么调整呢

齐红老师 解答 2023-01-12 23:41

有应纳税额的月份,把下边这个分录补上 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户9937 追问 2023-01-12 23:43

之前年度可以现在调账吗

齐红老师 解答 2023-01-12 23:43

l可以的,目的填完后和申报表一分不差

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快账用户9937 追问 2023-01-12 23:44

谢谢老师

齐红老师 解答 2023-01-12 23:45

客气了,如果满意可以五星评价哈,谢谢

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快账用户9937 追问 2023-01-12 23:45

早点休息,辛苦了

齐红老师 解答 2023-01-12 23:46

客气了,祝工作顺利,新年快乐

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快账用户9937 追问 2023-01-12 23:56

做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-增值税-未交增值税 贷:银行存款 这样做账的话是不是就不用你刚才说的那个分录了

齐红老师 解答 2023-01-13 06:48

心这样做是不正确的。 有应纳税额要先结转到:应交税费—未交增值税,然后再缴纳

齐红老师 解答 2023-01-13 06:50

要先结转,然后再缴纳。这样应交税费—应交增值税的余额才是只有小于0或者等于零

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快账用户9937 追问 2023-01-13 08:02

我可以汇总结转吗?还是必须要一笔一笔结转呢

齐红老师 解答 2023-01-13 09:52

汇总结转同学,不用分笔

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快账用户9937 追问 2023-01-13 09:58

好的,谢谢老师

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快账用户9937 追问 2023-01-13 09:59

这个是开票当月结转,还是交税当月结转呢

齐红老师 解答 2023-01-13 11:32

开票当月就要结转

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