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老师：您好！我们公司是小微企业的小规模纳税人，季报。12月份开具了一张冲红专票，金额180000.00（不含税），上季度普票（免税）开具了198000元，请问怎样填写增值税（小规模）纳税申报表？-j9九游会网址

2023-01-11 23:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-01-11 23:43

你好，如果专票的正数-负数，按照实际填在专票项，198000普票免税就填在免费销售额栏

快账用户9418 追问 2023-01-11 23:56

老师：上个季度没有开具正数专票，只是冲红了一张金额是180000万元的专票，上个季度普票开具了198000，如何填写申报表呢

齐红老师解答 2023-01-12 12:23

如果负数的话也是在相对应列照填，但是负数在系统上不一定申报得过，如果申报不成功到大厅申报即可。

你好，如果专票的正数-负数，按照实际填在专票项，198000普票免税就填在免费销售额栏

2023-01-11

同学你好指填写第二季度的

2022-07-06

你好，你的申报系统数字自动生成出来，你只需要核对，没问题，就可以申报的。

2022-07-11

同学你好，普票和专票的合计数有超过30万么？

2020-09-09

你好，你开的是普通发票吗？如果是的话，这个不含税的销售额在第十栏里面填写就可以了，附表不用填写。

2021-10-16

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