您好老师，我公司是小规模纳税人，2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票，从4月份都是免税发票现在要申报增值税，税额是负数，增值税申报表要怎么填写?-j9九游会网址

2023-01-05 22:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-01-05 22:39

同学你好，这种情况需要去税务局去申报。

齐红老师解答 2023-01-05 22:39

自己在申报表上是没有地方申报的。

快账用户1193 追问 2023-01-05 22:40

税务局让填写申报表但是我不知道该怎么填写

快账用户1193 追问 2023-01-05 22:41

是的老师，但是税局让我自己填好表单去大厅申报，我不会填

齐红老师解答 2023-01-05 22:41

这个还是要到税务局亲，因为12月份已没有1%的税率，所以申报表是不能实现这样的填写的。

齐红老师解答 2023-01-05 22:43

亲，这种情况最好还是带上空白表多打印几份，然后带上公章去税务局填。

齐红老师解答 2023-01-05 22:43

有笔记本电脑最好带上笔记本电脑，如果填的不符合要求，就重新打印后，再填写。

齐红老师解答 2023-01-05 22:44

这属于特殊情况，你按这样作就一次就办好了。

同学你好，这种情况需要去税务局去申报。

2023-01-05

你好，对的，专用发票是专用发票的，咱们填到第二行，像这种红冲的发票的话，你直接在免税销售额那里填零就行，不要填负数了。

2022-10-09

同学你好，负数发票一般是用当月的销项税额进行抵减，如果负数发票的税额大于当月的销项税额时，有两种处理方式，一种是留抵，以后进行抵减，另外一种是退税。退税的流程每个地方要求不同，企业一般需要提供合同，完税凭证，退税申请，申报表，银行账户等给税务局，然后等待税务局审批即可。

2023-01-06

您好请问当月需要缴纳增值税吗

2024-01-04

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