怎样核对自己写的分录是对的呢，有没有一种可能，借贷是平衡了，但细节中有问题-j9九游会网址
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，有的。比如借贷方科目正确，金额少了或者多了
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你好，老师请教一下。有一笔招标平台认证证书的付款费用是走的对公账户付款。但是没有发票。 我的当时的分录是 借：应付账款 贷：银行存款 我现在怎么样才能把帐做平
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老师你好，我公司为小规模纳税人，最近几个月正在筹建当中，厂房还没有建行，购买的瓷砖已经倒库，但是没有入库单，现在只有一张支付货款的手写单据，我是这样做分录的，借：库存商品，瓷砖贷：现金，突然感觉有点不对劲，到时候有了入库单，我这样的分录就不对啦，应该怎样写为正确的呢？
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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怎样核对自己写的分录是对的呢，有没有一种可能，借贷是平衡了，但细节中有问题
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22年和23年，实收资本，资本公积不变，未分配利润增加，是正常（正确）对吗？
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老师，集团全资控股的子公司注销，注册资金收不回来，账务，借做营业外支出还是投资收益呢？正常投的钱，用考虑减值吗？
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不是高新企业是科技型企业，研发费用加计扣除所得税额怎么算，我看企业所得税申报表上面没有
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不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
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房价139要开520的发票十个点要补多少税点
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旅游公司内账小规模，小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目，直接是借银行存款贷主营业务收入，外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000，城建税70，教育费附加50，地方教育附加20元，我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税，教育费附加，地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加，地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改，因为跨年了。
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一个业务是只有一种分录吗，会因为不同的会计，账也可能不一样吗
你好，不会因为 不同的会计，做的分录就不同的
好的，那一张记账凭证只能填写一个日期的业务吗
你好，同类型的业务，是可以汇总一起处理的
那记账凭证日期不事需要具体到号吗，同类业务但是发生的时间不是同一天
你好，有的单位是月末汇总一起做分录的。 当然也有按日期做分录的
月末汇总做分录的话，记账凭证日期是统一填写月末那天吗
你好，是的，是这样的
好的，那记账凭证每笔明细要写日期吗
你好，如果是按日期做的，需要写日期。 如果是月末汇总一笔处理的，就没有必要了
好的，感谢老师的耐心指导
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。