员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方-j9九游会网址

2022-10-21 13:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-10-21 13:06

你好，费用在借方有余额的月末结转到本年利润就可以

快账用户6833 追问 2022-10-21 13:11

8月的冲账凭证，今天都十月了还有的。这个不用重分类吗？还有个问题，这个人之前有个对公支付余额，后期有另一个人也支付这个，其实是一笔钱，但因为挂的名字不同，导致前面那个人还有这个余额，我河边怎么找到之钱那个人的这个？

齐红老师解答 2022-10-21 13:16

哪一个科目需要重分类？其他应收款吗？

齐红老师解答 2022-10-21 13:16

之前挂的是哪一个科目，你看明细账看明细账里面有没有余额

快账用户6833 追问 2022-10-21 13:19

对的，就是有余额。但是因为当时核算维度挂的不是一个人。我现在科目余额表不知道怎么把这个钱找出来

齐红老师解答 2022-10-21 13:19

科目余额表里面你选择的是明细科目吗？如果是的话，看你的科目余额表九月份的余额。

快账用户6833 追问 2022-10-21 13:21

老师，其他应付出现贷方余额了。这个钱需要重分类，怎么冲平？

齐红老师解答 2022-10-21 13:28

你好。其他应付款贷方有余额的，这个就是你的资产负债表，其他应付款余额里面放着就可以了，不需要重分类。他就是负债类的科目。

齐红老师解答 2022-10-21 13:28

这个是你们单位欠了人家的钱。

快账用户6833 追问 2022-10-21 13:29

明白了谢谢老师。

齐红老师解答 2022-10-21 13:32

不用客气，工作愉快。

领取会员