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老师,请问一下我们开发票出去都是收现金,借库存现金 贷主营业务收入 发放工资,借应付职工薪酬工资 贷其他应付款法人 法人发放工资的。那我开票收到钱了,能不能直接借其他应付款法人 贷库存现金麽。要什么证明的吗-j9九游会网址

2022-10-19 09:45

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-19 09:49

收现金直接用现金,这个科目如果是个人代替收款计入,其他应收款需要有委托代收款的证明。

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快账用户6318 追问 2022-10-19 09:51

不是,是刚开始的时候公司没有开票,没有收入,一直都是法人发工资的,到后面有收入了,我感觉突然间发放现金,会不会怪怪的,因为7-9月才大量开票,公司成立以来到今年1-6都是老板发工资,没有收入,

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快账用户6318 追问 2022-10-19 09:53

收现金直接用现金,这个科目如果是个人代替收款计入,其他应收款需要有委托代收款的证明。 你这样说我好像不太懂,那就是说 要借其他应收款 贷主营业务收入? 还是说借库存现金 贷主营业务收入 需要老板出具 委托代收证明就好了,科目用库存现金还是啥

齐红老师 解答 2022-10-19 09:54

有收入可以现金发工资,或者是老板代发的工资都可以的,这个按照你实际情况。

齐红老师 解答 2022-10-19 09:54

没有收入,有工资也可以发工资的,这个没有问题。

齐红老师 解答 2022-10-19 09:55

因为你第一个题主提问已经说了,你们开发票收的现金开发票收现金就是这样的,分录 借库存现金,贷主营业务收入应交税费。

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快账用户6318 追问 2022-10-19 09:56

那老板代发,是不是有现金了要还给老板呀

齐红老师 解答 2022-10-19 09:58

是的呀,有钱了还要把老板代发工资的钱还给老板的。

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快账用户6318 追问 2022-10-19 10:00

那是不是可以做一笔借其他应付款 贷库存现金了

齐红老师 解答 2022-10-19 10:06

是的,现金还款这笔分录是对的。

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快账用户6318 追问 2022-10-19 10:06

那委托代收证明放主营业务那笔喔,

齐红老师 解答 2022-10-19 10:09

放在个人收款的那笔凭证后面。

齐红老师 解答 2022-10-19 10:10

打错了 放代发工资的分录 后面  

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相关问题讨论
收现金直接用现金,这个科目如果是个人代替收款计入,其他应收款需要有委托代收款的证明。
2022-10-19
你好,可以这么做的。
2021-06-21
你好 是的。 就这样来挂科目 。 后面有钱还给 老板。
2021-02-23
你好, 借:库存现金 贷:其他应付款-法人
2020-10-21
如果没有收到钱的话,就是按照第一种做法就行。
2021-08-18
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