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老师您好，资产负债表上年年末余额不一致问题，发现2022.6月份的季报的期初余额和2021.12月份季报的期末余额不一致，这是为啥-j9九游会网址

2022-10-09 16:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-10-09 16:18

你好，你是不是报表勾稽关系不一致，然后修改了未分配利润？

快账用户9523 追问 2022-10-09 16:25

为啥会这样呢

齐红老师解答 2022-10-09 16:26

你好，他为了让报表勾稽关系一致才调整的。

快账用户9523 追问 2022-10-09 16:26

勾稽关系指的是哪些哈

齐红老师解答 2022-10-09 16:27

资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表的净利润

快账用户9523 追问 2022-10-09 16:31

那我申报企业所得税的时候上年年末余额也需要改对吧？以最新的为准？

齐红老师解答 2022-10-09 16:32

你好，对的是的，是这么做的。

齐红老师解答 2022-10-09 16:32

勾稽关系不一致可以忽略的，这个影响不大，不影响交税。

你好，你是不是报表勾稽关系不一致，然后修改了未分配利润？

2022-10-09

同学你好季度报表的资产总额，是资产负债表里的期末余额

2021-01-11

您好！通常要求期初和期末要一致的，期初数据是根据您上年的申报数据自动带出的，是不能更改的

2023-04-12

您好，是的，这个期初是年初，这个就是2019.12月期末数

2020-10-23

如果没有调整，是会一样的额

2021-04-24

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