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老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品材料发票回来了,我红冲了借:库存商品贷:应付账款;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品应交税费应交增值税进项贷:应付账款,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了-j9九游会网址

2022-09-17 18:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-17 19:07

对的,你要红冲成本,在做一个正确的成本

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快账用户2551 追问 2022-09-17 19:10

老师请问怎么做账

齐红老师 解答 2022-09-17 19:17

之前结转成本的分录是什么(゚o゚; 这个你在做一个一模一样红字的

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快账用户2551 追问 2022-09-17 19:18

老师在做一个红冲成本的,我的库存商品就是负数了

齐红老师 解答 2022-09-17 19:21

不可能的(;_;)你先暂估,同事暂估成本 到了新发票,红冲暂估库存商品,同时红冲暂估成本,再做一个新的库存商品和成本

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快账用户2551 追问 2022-09-17 19:23

问题就是当时我没有红冲成本,结果销售的时候我应该不在结转成本,结果又结转成本了,现在库存商品没有了,销售完了

齐红老师 解答 2022-09-17 20:36

那你就是结转了两次成本呀

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快账用户2551 追问 2022-09-17 20:38

嗯,等我上班在查一下账,到底错误在哪里?

齐红老师 解答 2022-09-17 20:39

好的同学祝你生活愉快

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快账用户2551 追问 2022-09-17 20:41

老师我暂估成本借:主营业务成本10万贷:应付账款-暂估10万,次月红冲借:主营业务成本-10万,贷应付账款暂估10万,这样红冲是对的吗?

齐红老师 解答 2022-09-17 20:57

就是这样红冲的,同学

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