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老师好,请教下负债类的账务,我们应付账款里把钱从公户里付出去,对方供应商不提供发票,怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的,6万,没有货物也不开发票,老板从公户导了个账,还有两笔有货物,但是没有发票,供应商不提供发票,好像和老板闹翻了,估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢-j9九游会网址

2022-08-12 11:35

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-08-12 11:37

是什么原因对方不提供发票呢?如果说是正常的买卖,提供货物之类的,那么这个时候对方是有义务提供发票的,如果说不提供发票,你可以去税务机关举报他。还有一种情况就是正常做账,做你的成本费用,但是这个所得税纳税调整不能税前扣除。

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快账用户1050 追问 2022-08-12 11:42

不是正常业务,是老板倒票 给个人打款6万 一直挂账呢 还有就是两个公司分别预付了2万,跟老板好像意见不和,没有开发票 现在官司呢 ,两三年了 怎么处理呢

齐红老师 解答 2022-08-12 11:46

那你现在正在打官司,这个官司也没有判决,你现在暂不处理,等官司判下来再看结果是什么进行处理。

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快账用户1050 追问 2022-08-12 13:44

老师,那个人的这笔呢,老板从公户上给个人转了6万,到账着来,没有发票,钱肯定也是要不来,怎么处理平呢,

齐红老师 解答 2022-08-12 13:51

营业外支出处理了,你这种

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快账用户1050 追问 2022-08-12 13:52

老师,那摘要要怎么写呢,写个什么呢

齐红老师 解答 2022-08-12 14:08

冲销x款项,这样处理

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快账用户1050 追问 2022-08-12 15:27

那这样写。税务查账,我怎么解释呢,没有发票,做了营业外支出,就等于做了费用,是吗,

齐红老师 解答 2022-08-12 15:54

你这个也不能税前扣除你所得税纳税调整啊,这个也不存在少交税,不存在说什么解释的问题。

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快账用户1050 追问 2022-08-12 15:58

就是说,类似于这种调整,是可以做到营业外支出的是吗,那纳税调整有一栏是营业外支出,把数据填上去就可以了,是吗

齐红老师 解答 2022-08-12 16:01

对了对了,就是这个意思。

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快账用户1050 追问 2022-08-12 16:10

税务局不查这个科目吗,他们不会问你转出去的钱为啥对方不提供发票,为啥要做营业外支出呢,我不太懂这些税务要查的账务,都说金税四期5期对这个公司监控很严格的

齐红老师 解答 2022-08-12 16:13

税务局查是因为你那个税有问题,你这里并没有因为这个营业外支出而导致你少交税,这个不是你被查的直接问题。

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快账用户1050 追问 2022-08-12 16:14

好的,我明白了,牵扯說的问题,税务局会查,如果不牵扯税的账务,公司内部调整就可以呢,是吧老师

齐红老师 解答 2022-08-12 16:22

内脏的话,本身就是上不了台面的,根本就是不能让外面知道的,你随便弄就行了,只要保证它的准确性。

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快账用户1050 追问 2022-08-12 16:24

是做的外账,老师。这笔如果做营业外支出是做的外账。我意思就是这笔做营业外支出的话 税务局也不会去查这笔账务

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快账用户1050 追问 2022-08-12 16:24

内帐我知道 怎么做都可以 只要表达清楚这笔业务就可以 但是外账 最起码的做的差不多

齐红老师 解答 2022-08-12 16:28

你这个营业外支出,你最后纳税调整的也没有少交税,这个不是被查的原因。

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快账用户1050 追问 2022-08-12 16:32

好的 ,谢谢老师

齐红老师 解答 2022-08-12 16:37

不客气,祝你工作愉快。

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是什么原因对方不提供发票呢?如果说是正常的买卖,提供货物之类的,那么这个时候对方是有义务提供发票的,如果说不提供发票,你可以去税务机关举报他。还有一种情况就是正常做账,做你的成本费用,但是这个所得税纳税调整不能税前扣除。
2022-08-12
你好; 货物有没有到你公司  ?   你这个 科目挂了那些业务分录了   
2022-08-11
您好!这个借原材料等 贷其他应付款—老板
2022-04-08
你好,就是取得不了发票是吗或者应付不需要付款了?
2022-05-10
 你好 ; b正常做原材料分录入库 ;到时汇算调整  
2022-06-15
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