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跨年专票冲红如何增值税申报处理-j9九游会网址

2022-07-29 16:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-07-29 16:28

你们看信息表的次月在附表二进项转出开具的红字信息表里面填写。

快账用户1079 追问 2022-07-29 16:31

是在下个月申报时，在附表二里面的进项税额转出那里填写金额就可以了是吧

齐红老师解答 2022-07-29 16:31

你好是的，是这么做的。

快账用户1079 追问 2022-07-29 16:33

账务如何处理呢

齐红老师解答 2022-07-29 16:34

当时的分录怎么做的？购买进来的。

快账用户1079 追问 2022-07-29 16:38

我们是工程建筑公司，收发票入账是直接记的成本。挂应付账款

齐红老师解答 2022-07-29 16:39

借应付账款贷以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项转出汇算清缴的时候需要再纳税。调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

快账用户1079 追问 2022-07-29 16:40

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-07-29 16:41

不用客气，工作愉快。

你们看信息表的次月在附表二进项转出开具的红字信息表里面填写。

2022-07-29

您是销售方还是购买方？

2023-10-27

你好，如果是销项负数，按正数销项减去负数销项之后的收入，税额申报

2020-09-11

你好申报的时候上个月的销项减去冲红的差额填写申报表进行申报

2021-08-10

同学，你好不需要更正申报

2023-06-15

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