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有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???-j9九游会网址

2022-07-18 11:10

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-18 11:14

同学你好 你是不是有暂估的

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快账用户4303 追问 2022-07-18 11:16

没有!我是按照发票做的,我现在发现跟库存对不上

齐红老师 解答 2022-07-18 11:25

那你得核对明细才可以

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快账用户4303 追问 2022-07-18 11:27

我核对了!你是不是没看懂提问,你再看看吧,看你怎么回答的我就知道你没懂问题,你的回答每一个在我想要的东西上!!!

齐红老师 解答 2022-07-18 11:34

同学你好  这个你需要按照发票核对 出库入库都要核对 看看是哪里的问题

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快账用户4303 追问 2022-07-18 11:37

不需要对,你没懂哪里对不上吗?我仓库入账是7月份的,我做账是8月份的,懂了吗?!!!

齐红老师 解答 2022-07-18 11:42

每月的只要核对上就可以 跨月了有销售肯定不一样

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相关问题讨论
同学你好 你是不是有暂估的
2022-07-18
你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  
2022-07-18
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
你好,是7月份就收到货了吗
2022-07-18
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