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我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)-j9九游会网址

我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标  现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
2022-07-14 12:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-14 13:47

首先,您这是两个口径,一个 税收口径,您为了不查账,调整了研发费用的相关数据。 那么您这研发费用直接影响您申请高新。 然后您这样调账处理也会让你账上数据和实际不相符不真实。

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快账用户2760 追问 2022-07-14 13:49

那我怎么来调税务数据?怎么纳税调整,调些什么呢

齐红老师 解答 2022-07-14 13:49

你调整其他的成本费用吧,不调整研发费用。

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快账用户2760 追问 2022-07-14 13:50

账面上研发费用309.93万与可加计扣除金额为4.2万 这两个数据差异过大,会影响高新申报是吧

齐红老师 解答 2022-07-14 13:50

是的,您高新时会涉及到研发,所以不建议您调整这个

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快账用户2760 追问 2022-07-14 13:53

你调整其他的成本费用,随便调增没有关糸吗,这相于要调增37万,有问题吗后期?,这样加计退38万,纳税调增37万,一增一减退一万

齐红老师 解答 2022-07-14 13:54

您可以考虑成本或其他的费用调减38来处理。

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快账用户2760 追问 2022-07-14 14:01

你是说把成本表里面成本从原来5600万-38万÷0.25=152=5448万是这意思吗?那原利润表成本=5600 和这个调整后成本明细表5448对不上有关糸吗?或者是调成本是到底在哪个表调减???

齐红老师 解答 2022-07-14 14:14

这不影响 ,你不退税,你的利润 必然会有变化 的

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快账用户2760 追问 2022-07-14 14:20

我上面说的操作方法对吗??

齐红老师 解答 2022-07-14 14:21

操作方式没问题,这是正常的调整处理。

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2022-07-14
你好,确实如你所说,别的没有更好的办法
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