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公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的-j9九游会网址

2022-07-12 18:35

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-12 18:35

你好 ;      你现在是查账的话;  你记得补税的;  是的。成本费用发票都要有的; 不然你就得补税和滞纳金的  

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快账用户8503 追问 2022-07-12 18:37

可是那笔收入是个体户时开的,当时是核定征收的没有票

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快账用户8503 追问 2022-07-12 18:37

成本没票

齐红老师 解答 2022-07-12 18:53

查账后需要有合理发票的。核定征收当时可以不用

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快账用户8503 追问 2022-07-12 18:54

那我就只要把当时相应的成本补录进去就可以了是吗?账跟报表是不是都要更正?

齐红老师 解答 2022-07-12 19:03

是的,查账后就需要合理成本费用发票

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快账用户8503 追问 2022-07-12 19:26

我是要把去年的账跟报表都更正过来吗

齐红老师 解答 2022-07-12 19:35

查账后就是要合理发票,你从2季度开始就建帐哈

齐红老师 解答 2022-07-12 19:35

你去年还是核定征收,不用去改

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快账用户8503 追问 2022-07-12 19:36

查账后都是有账的,就是个体户没有

齐红老师 解答 2022-07-12 19:38

1季度还是个体户核定征收的,不用改,从2季度开始查账就行

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快账用户8503 追问 2022-07-12 19:41

不改报表,增值税申报收入跟财报收入对不上

齐红老师 解答 2022-07-12 19:55

如果你改成查账后,数据收入不对,就要去改,前提你先把帐补起来才行

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快账用户8503 追问 2022-07-12 19:58

我就补开票的这一笔收入跟对应的成本补在去年最后一个月可以吗?这样报表也只改最后一个季度的

齐红老师 解答 2022-07-13 08:03

你好;可以的; 可以在21.12月补做;到死改你4季度的申报表和报表即可  

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你好 ;      你现在是查账的话;  你记得补税的;  是的。成本费用发票都要有的; 不然你就得补税和滞纳金的  
2022-07-12
同学你好 结转了就算做完了 所得税是报生产经营个税的
2020-12-28
可以的,。每个月的工资都要按实申报的哦,做成本
2019-12-24
你好这样的话 你实际是 收入减少了 ; 税额 增加了。 那应该是收入减少 你所得税应该是减少的; 是的; 你之前就多缴纳所得税了。 要申请退税所得税的
2021-07-12
可以的,。每个月的工资都要按实申报的哦,做成本
2019-12-24
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