老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户，我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ，写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。（销售的是音响设备，现目前还没有收到相关的购买的发票和付款）我的账是不是错了，销售不是应该有库存商品结转成本吗）-j9九游会网址

老师们，小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元，11月才到采购发票1120.00元。 6月分录： 估价入库 借：库存商品 2000 贷：应付账款——暂估入账 2000 借：应收账款——某 贷：主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本： 借：主营业务成本 2000 贷：库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借：库存商品 -2000 贷：应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借：借：库存商品 1120 贷：应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录？

老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户，我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ，写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。（销售的是音响设备，现目前还没有收到相关的购买的发票和付款）我的账是不是错了，销售不是应该有库存商品结转成本吗）

老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；

老师，就是我们是销售酒公司，酒我们得了，钱也付了，就是一直没得发票，后期补票，但是如果我入预付账款，贷银行存款，就没库存商品，我可以根据销售单入库，借库存商品，贷，银行存款，销售后，借银行存款，贷，主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，再借主营业务成本，贷库存商品，就相当于用销售单入库，后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗