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老师我去年12月做了一笔暂估90万，对方没有给我开票，当时会计分录是借：主营业务成本，贷：应收账款-j9九游会网址
2022-05-18 12:30
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2022-05-18 12:31
借应付账款贷利润分配未分配利润， 借利润分配未分配利润贷应付账款
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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老师我去年12月做了一笔暂估90万，对方没有给我开票，当时会计分录是借：主营业务成本，贷：应收账款-暂估成本，对方今年5月给我们补开了发票90万，钱未付给对方，那么5月怎么做分录？汇缴清算怎么做？
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老师好！我们在2021年12月劳务发票付款给对方了，但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录：借：其他应收款，贷：银行存款；在2022年1月收到发票做分录：借：销售费用-劳务费用，贷：其他应收款，老师，这个分录对吗？当时没有暂估成本，怎么写正确分录？
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老师怎么是两个分录是相反的，那之前做的暂估怎么处理？
你好，第一个是红冲暂估的，第二个是做发票的，因为跨年了不能直接用主营业务成本。
那我去年做的成本有没有问题？
你好，去年的成本没有问题的，暂估有什么问题？
老师，去年我做的暂估成本90万，这个月收到对方开的发票90万，那我去年的成本就正常算营业成本了吧
可以的，可以这么做的。
老师，去年的暂估成本90万，这个月对方发票开给我们了，我们还没有付款，等后面我们付款了这个分录怎么做？
借应付账款贷银行存款。