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老师，我们这面主营销售白酒，我们从那面公司进货，这个供应商给我们提供销售费用，比如我们招待客户的费用，只要有普票，公司是给报销的，每次报给公司之后，公司把这部分钱饭费放到账存款里面，之后我们进货的时候用来顶货款，另外账存款还有一部分价格保证金，这个保证金是每年交够15万就可以不用再交，到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用，现在领导让我挂上，我该怎么挂呢-j9九游会网址

2022-04-06 14:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-04-06 15:07

同学你好这个有发票吗

快账用户1864 追问 2022-04-06 15:16

老师，进货没有给我开票

齐红老师解答 2022-04-06 15:25

没给你开发票那就只能做往来

快账用户1864 追问 2022-04-06 15:29

怎么记账呢老师

快账用户1864 追问 2022-04-06 15:35

老师，我们用的畅捷通t 标准版

齐红老师解答 2022-04-06 15:43

同学你好借预付账款贷银行存款

快账用户1864 追问 2022-04-06 15:45

老师，他这个钱不退给我们公司，而是从货款中剪掉

快账用户1864 追问 2022-04-06 15:46

出一笔银行存款，再进一笔款

齐红老师解答 2022-04-06 15:56

那发票咋开呢这个减掉的还开发票吗

快账用户1864 追问 2022-04-06 17:31

所有的都没有开票

齐红老师解答 2022-04-06 17:39

那就按照实际的收入来做

快账用户1864 追问 2022-04-07 08:28

老师我不明白怎么和收入扯关系

齐红老师解答 2022-04-07 08:40

你做账按照实际的业务发票来做就可以

快账用户1864 追问 2022-04-07 08:48

嗯，老师我想问现在老板叫我把公司返的这部分费用，我怎么补录到财务软件里面，以前没录过

齐红老师解答 2022-04-07 08:58

同学你好那你应收的返回来的挂往来你们和对方用的什么往来科目

快账用户1864 追问 2022-04-07 09:01

应付账款

齐红老师解答 2022-04-07 09:08

那你就借应付账款贷库存商品这样做冲减

快账用户1864 追问 2022-04-07 09:11

他这个里面是有的顶了货款，有的也是餐费。餐费这部分冲费用吗

齐红老师解答 2022-04-07 09:17

同学你好嗯直接冲费用就可以

快账用户1864 追问 2022-04-07 09:33

老师，是不是只能用这个钱冲库存，因为他不返还钱，这个钱一直在供应商公司，然后我们进货时才扣，

齐红老师解答 2022-04-07 09:37

同学你好对的冲减就可以

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