q

收到21年汇算清缴退税款借银行存款贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润，这个未分配利润科目要调整上年12月底报表期末数吗？-j9九游会网址

2022-03-24 15:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-03-24 15:13

你好；是的。要调整下期末数据的报表数据的

快账用户4021 追问 2022-03-24 15:16

小企业会计准则，不用未分配利润可以直接做到当期所得税费用吗？

齐红老师解答 2022-03-24 15:25

你好；跨年了直接用利润分配是的。

快账用户4021 追问 2022-03-24 15:36

实际是上年所得税费用。资产负债表和利润表所得税费用科目金额都要加上这个数？

快账用户4021 追问 2022-03-24 15:36

上年财务报表

齐红老师解答 2022-03-24 15:41

你好；跨年了是的。要走利润分配去处理的。会影响负债表；但是不会影响当年利润表的

快账用户4021 追问 2022-03-24 15:50

上年已经结账了，今年已新建年度账，做了两个月凭证，关键如果更改上年报表，数据不能自动同步到21年来

快账用户4021 追问 2022-03-24 15:51

非要把这两个月凭证删了重新做，就非常麻烦了

齐红老师解答 2022-03-24 15:59

你好；是的。你就得很麻烦的而且好久软件系统是无法修改期初数据的；

快账用户4021 追问 2022-03-24 16:01

怎么办，也只退1000多税，不想删了重新录

齐红老师解答 2022-03-24 16:11

你好；那你就范姐站过去改下；不是删除；是反结账改就行了。

快账用户4021 追问 2022-03-24 16:14

反结改2011.1月财务报表和2021.12月财务报表利润表对吗？

齐红老师解答 2022-03-24 16:18

你好；是的。反结账到对应月份去处理

快账用户4021 追问 2022-03-24 16:25

报表函数关系具体怎么调整？

齐红老师解答 2022-03-24 16:29

你好；函数关系；这个我就不太熟悉了。函数表格方面的你要问下软件售后哈

快账用户4021 追问 2022-03-24 16:44

不调整报表，会影响到22年利润表和资产负债表勾稭关系吗？

齐红老师解答 2022-03-24 16:48

你好；到时期初会有差异的；会你报表勾稽有这个差异金额的

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
扫一扫，关注公众号
快账j9九游会网址官网售前咨询