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老师,进项税加计抵减发生时会计分录:借 应交税费-j9九游会网址

2022-01-14 19:06

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-14 19:08

借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除

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快账用户1800 追问 2022-01-14 19:14

进项10万,销项5万,加计抵减1万。期末应该怎么结转?

齐红老师 解答 2022-01-14 19:16

不做我写的 你做第一个就可以

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快账用户1800 追问 2022-01-14 19:18

没看懂啊,那个期末结转的会计分录怎么写呢?

齐红老师 解答 2022-01-14 19:19

借应交税费应交增值税加计扣除贷其他收益做这个分录就可以的,其他的不用做,你不需要抵扣不用做的,做完这一个就可以的,让他留着以后抵扣。

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快账用户1800 追问 2022-01-14 19:19

借:销项5万 贷:进项5万 加计抵减不用管,进项有5万留底吗?是这样吗

齐红老师 解答 2022-01-14 19:20

你好,上面这个分录不对,加计扣除的是这么做的。

齐红老师 解答 2022-01-14 19:21

借应交税费应交增值税销项5万 应交税费应交增值税转出未交增值税5万 贷应交税费应交增值税进项10万 完整的

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快账用户1800 追问 2022-01-14 19:28

加计抵减的分录明白了,结转的是第二个问题

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快账用户1800 追问 2022-01-14 19:28

第二个问题:进项10万,销项5万,加计抵减1万。期末应该怎么结转?

齐红老师 解答 2022-01-14 19:33

借应交税费应交增值税销项5万 应交税费应交增值税转出未交增值税5万 贷应交税费应交增值税进项10万 完整的

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快账用户1800 追问 2022-01-14 19:34

收到谢谢

齐红老师 解答 2022-01-14 19:35

不要客气,工作愉快。

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借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
2022-01-14
你好,是的,分录是正确的。
2022-10-23
是的 这样的分录是对的 
2023-08-25
是在交税时直接抵扣。借应交税费贷其他收益。
2022-04-18
你好;    可以的; 可以一起做账的  
2022-07-25
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