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请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-j9九游会网址

2022-01-14 17:36

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-14 17:37

你好 ; 你这个做的 分录不对 。怎么 又是借方其他应收款 又是贷方其他应付款 ; 看我 写的分录去做 : 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金

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快账用户8499 追问 2022-01-14 17:39

醉了,这个是之前另外老师发我的

齐红老师 解答 2022-01-14 17:40

 你好;  你上面做的  太复杂了 ;你可以参考我的来写  更清晰明了 。 你可以试着    看我写的分录去理解  ;      

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快账用户8499 追问 2022-01-14 17:44

看了下思路好像是一样的,只是我那个复杂了点…哎

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快账用户8499 追问 2022-01-14 18:02

那我之前的分录是按照我发的那样做的,已经申报过了,那我后面要怎么调整呢

齐红老师 解答 2022-01-14 18:26

后面就不存在调整,你以后每个月按我写的做好一些

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快账用户8499 追问 2022-01-14 18:27

好的额,谢谢

齐红老师 解答 2022-01-14 18:57

没事,希望能帮到你

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你好 ; 你这个做的 分录不对 。怎么 又是借方其他应收款 又是贷方其他应付款 ; 看我 写的分录去做 : 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-01-14
同学你好,你的分录正确。
2022-07-10
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
你好,哪个分录也不对的。
2022-09-17
这个不对,你参考这个分录 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-04
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