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我们是小规模的劳务派遣公司,如果去税务局开全额普票的话是开3个点还是1个点呢,它享受小规模纳税人疫情期间减按1%的税收政策吗-j9九游会网址

2022-01-13 08:41

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-13 08:43

你好,如果你不是差额计税的话可以开1%。

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快账用户7735 追问 2022-01-13 08:46

可是申报表上还是3%呢?

齐红老师 解答 2022-01-13 08:50

你好,你需要交增值税的吗?

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快账用户7735 追问 2022-01-13 08:52

是的,申报表上也没看见哪里有减免税申报呀

齐红老师 解答 2022-01-13 08:53

你好在主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写。

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快账用户7735 追问 2022-01-13 08:58

如果按差额开票呢,就只能开5%的税率吗

齐红老师 解答 2022-01-13 09:00

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户7735 追问 2022-01-13 09:02

我按差额申报,我收入100万,减去人工工资90万,差额只有10万,未达增值税起征点,为什么申报表上还要交税呢

齐红老师 解答 2022-01-13 09:02

你好,开的是普通发票的吗?截图申报表看一下可以吗?

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快账用户7735 追问 2022-01-13 09:03

哦,差额开票开的是专票,所以要交税

齐红老师 解答 2022-01-13 09:05

你好,对的是的,那就需要交税。

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快账用户7735 追问 2022-01-13 09:09

还有个地方不明白,就是差额征税的申报表上,这个免税销售额这里为什么要填个负数,申报表才不提示有错误

还有个地方不明白,就是差额征税的申报表上,这个免税销售额这里为什么要填个负数,申报表才不提示有错误
还有个地方不明白,就是差额征税的申报表上,这个免税销售额这里为什么要填个负数,申报表才不提示有错误
齐红老师 解答 2022-01-13 09:10

你好,是不是之前有无票收入。

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快账用户7735 追问 2022-01-13 09:11

还没有开票,之前是0申报

齐红老师 解答 2022-01-13 09:13

你好,你这个是已经申报成功吗?还是这个月申报的?

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快账用户7735 追问 2022-01-13 09:16

这个月待申报单的,填好了,还没有申报,之前那个免税销售额那里没有填数据,保存的时候老是提示那里有误

齐红老师 解答 2022-01-13 09:18

你好,这个负数填写的不对。

齐红老师 解答 2022-01-13 09:18

你为什么要在这里填写负数?你是差额计税的,应该在附列资料里面填写。

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快账用户7735 追问 2022-01-13 09:18

你看我要是把那个数字去掉就是这个提示

你看我要是把那个数字去掉就是这个提示
齐红老师 解答 2022-01-13 09:20

第四行和第五行这两个金额怎么不一样?

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你好,如果你不是差额计税的话可以开1%。
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你好 专票按多少开的 就交多少
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