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老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整-j9九游会网址

2022-01-06 23:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-07 06:15

您好,申报表中不需要处理,账务上结转下就可以。

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您好,申报表中不需要处理,账务上结转下就可以。
2022-01-07
去税务局修改七月份的增值税申报,表现在过了所属期,你没法抵扣到八月份。
2021-09-07
1.10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税时:借:应交税费-预交增值税 100贷:银行存款 100 2.11月初才预交税款时:借:应交税费-预交增值税 100贷:银行存款 100 3.回机构所在地申报增值税时,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因此抵减了90元:借:应交税费-未交增值税 90贷:应交税费-预交增值税 90 4.有10元在附表四的期末余额那,可以将其作为“应交税费-未交增值税”的借方余额处理:借:应交税费-未交增值税 10贷:应交税费-预交增值税 10
2023-12-13
你好,这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税,贷进项税额,这样,不是做未交增值税,你好,发工资做贷其他应收款-个人所得税 少了,贷银行,多支出了
2021-05-11
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
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