齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,申报表中不需要处理,账务上结转下就可以。
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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