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甲公司为增值税一般纳税人,主要提供咨询服务和商品的销售业务,适用的增值税税率分别为6%和13%。甲公司主要销售的产品为m产品和n产品,每件m产品的单独售价为100元,单位成本为60元,每件n产品的单独售价为400元,单位成本为150元。2021年3月发生如下相关经济业务:(1)1日,向乙公司销售m产品5000件,已开具增值税专用发票。由于是成批销售,甲公司给予客户10%的商业折扣。乙公司于当日收到该批商品验收入库,于5日支付全部款项。(2)1日,与丙公司签订合同,为甲公司提供为期12个月的咨询服务,总价款为36万元,总价款于签订合同时一次性支付,相应的增值税款按照完工进度支付。截止月末,甲公司为完成该合同,累计发生劳务成本2万元,预计还将发生劳务成本22万元。(3)26日与丁公司签订合同,向其销售m产品500件、n产品200件,不含税的合同总价款为11.7万元。截止月末,所有产品均已交付,满足收入确认条件,已开具增值税专用发票,但款项尚未收到。(4)28日,由于本月销售给乙公司的m产品存在质量问题,乙公司将商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于当日支付了退货款并按-j9九游会网址

2021-12-30 14:12

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-30 15:15

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