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老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗-j9九游会网址

2021-12-22 08:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-22 08:47

报销那块可以先计提,到时年后抵就可以了。 开发票的问题,需要跟对方沟通协商,并告知封账时间。

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快账用户6774 追问 2021-12-22 08:52

嗯明白老师就是说我不付,但是还是要把 12月份的发票放到12月份的帐里,是这么理解不,那我就不能在12月25号封账吧?如果员工一月份拿12月份的发票来呢,理论上应该给他报吗? 如果对方单位已经封账了,是不是就不要12月份的发票了,而是要1月份的发票?

齐红老师 解答 2021-12-22 08:56

那你要看你们公司规定的财务制度。实际12月确实没有报销完,要提前告知财务部,这样就可以在十二月份进行挂账,到时后面冲销就可以了

齐红老师 解答 2021-12-22 08:56

如果对方单位已经封账了,是不是就不要12月份的发票了,而是要1月份的发票? 这个是的呢

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快账用户6774 追问 2021-12-22 09:02

谢谢您!!!哈

齐红老师 解答 2021-12-22 09:49

不客气,祝你一切顺利

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报销那块可以先计提,到时年后抵就可以了。 开发票的问题,需要跟对方沟通协商,并告知封账时间。
2021-12-22
可以这个不需要填写纳税人识别号 你需要写个人大名就可以,这个开红字重新开,写大名,不写身份证号码,
2021-03-09
你们员工的发票以他们员工的名义报销
2022-03-25
你好,12月份录入的时候,录入期初应收账款借方余额。应付职工薪酬工资 提出数据里面填写这些,然后支付的时候借应付职工薪酬工资,贷银行放款,收到钱借银行存款贷应收账款
2024-02-05
您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
2020-07-20
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