你好，我们是一般纳税人，但我们进项发票特别少，但开出去特别多，每次库存都负数，所以没办法把没发票的暂时先暂估入库，但时间一天天过去，开进来还是很少，开出去还是很多怎么办，汇算清缴前没发票都要把暂估入库的调增么，我该怎么做账了，几年下来暂估入库太多了-j9九游会网址

老师，我这边是商超企业，用金蝶eas系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通

老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？

你好，我们是一般纳税人，但我们进项发票特别少，但开出去特别多，每次库存都负数，所以没办法把没发票的暂时先暂估入库，但时间一天天过去，开进来还是很少，开出去还是很多怎么办，汇算清缴前没发票都要把暂估入库的调增么，我该怎么做账了，几年下来暂估入库太多了

@小天老师，之前我做几年的商贸，现在做制造业，我感觉我有些地方没找到方法，比如每个月的暂估入库，我是来发票了再去系统查还有账上查是哪个月的暂估然后冲掉，很浪费时间，我听别人说要做一个表格，暂估多少来票多少，而且当月暂估下月冲，我想问下是不是这样，具体怎么操作，谢谢老师