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老师,请问,我们2年前给供应商付的款, 一直没给我们开发票,这个月发票开过来了,税务上有没有什么风险-j9九游会网址

2021-11-29 13:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-29 14:00

你好,这个是货物的吗?之前你怎么做的?

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快账用户9575 追问 2021-11-29 14:02

不是货物,是公司装修付的装修款,发票一直没开,付款的时候做的是借:其他应收款 ,贷:银行存款

齐红老师 解答 2021-11-29 14:02

这个装修金额大吗?是租赁进来的吗?

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快账用户9575 追问 2021-11-29 14:04

几百万,2年前开了一部分

齐红老师 解答 2021-11-29 14:04

你好,借长期待摊费用贷其他应收款。

齐红老师 解答 2021-11-29 14:04

然后当月可以分摊。

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快账用户9575 追问 2021-11-29 14:05

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2021-11-29 14:05

不用客气,工作愉快。

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你好,这个是货物的吗?之前你怎么做的?
2021-11-29
你好      到时汇算之前没有取得合理的发票。 你成本费用是无法税前扣除的  会多缴纳税费  
2021-02-22
你好,没有风险的,只要是有实际够住就可以。
2021-11-24
你好,有三方协议,委托书的三方盖章签字的,这种没有关系,可以的。
2021-12-24
你好;  负数发票不用给你; 你只需要收正确发票即可; 
2023-04-04
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