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老师好:请问收取的违约金属于价外费用,怎么缴增值税?是违约金的额直接乘以13%还是价税分离(违约金额/1.13*13%)呢?-j9九游会网址

2021-11-27 13:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-27 13:50

学员你好,价税分离,违约金额/1.13*13计算

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快账用户5578 追问 2021-11-27 13:53

额,老师我怎么开票?违约金加在违约那批货款里面吗?

齐红老师 解答 2021-11-27 13:56

可以跟货款一起开票,如果对方不要票,可以做不开票收入申报

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快账用户5578 追问 2021-11-27 14:00

老师:如果对方不要票我就写个收据入账,入账时把价税分离了?申报时按不开票收入就行吧?

齐红老师 解答 2021-11-27 14:04

是的,你的理解完全正确,可否给个五星好评

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学员你好,价税分离,违约金额/1.13*13计算
2021-11-27
对的 需要看具体的 业务没有发生的,收取的违约金不算 不交增值税
2023-04-01
您好,是的,您的理解非常正确
2022-10-15
你好,那个不属于价外费用。因为价外费用要计入成本核算,最后一个理解正确的呢
2022-02-26
学员你好,违约金计入营业外收入,这部分不需要加纳增值税
2021-10-28
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